管家婆软件进销存往来操作流程

 一：基础资料的建立
1：存货档案：基础资料——存货档案——新增——按类别分大类：采购进货类（原料）   2：销售出库类（成品） 一般是2大类。 
蒋以上大类再分下级，根据本单位情况可以分1-5级
每级2位数，一级 01，二级0101，三级010101，四级01010101，五级（末级）010101010001为存货编码， 存货全名 规格型号 单位，零售价等相关信息；（末级一定要位数多）
存货全名一经使用不能分类，不能删除，切记。
需要增加下级时：点击：复制新增即可。
2： 客户/供应商：基础资料——客户/供应商—新增—单位编码 单位全名等相关信息，
（需要增加分类，先增加分类，然后再加单位信息，增加下级点击复制新增；）
3 部门：基础资料——部门——新增——部门编码 部门全名；
4 职员：基础资料——职员——新增——职员编码 职员全名 所属部门等相关信息；
5 仓库：基础资料——仓库——新增——仓库编码 仓库全名；
6：以上基础资料信息一经使用不能删除，不能增加下级。
二： 进销存操作
1 采购管理-采购单-选供应商、经办人，部门，收货仓库、选存货、数量、单价-金额自动生成，（如果直接付钱，左下角付款账户—现金，付款金额—相应的付款金额）保存。
2 如果以后付款——资金管理（往来管理）——付款单——收款单位——选择相应的单据——科目全名（现金）——金额——点击自动分配（上面分摊-自动分摊）——保存。
3：如果是新建账套需要把期初库存录入进去是时：选库存管理，其它入库单，选仓库，经办人 部门，存货全名，数量，单价，金额，保存即可。期初应付账款另作处理。
3 销售管理——销售单——客户、经办人，部门，发货仓库、存货、数量、单价——（如果直接收款，左下角收款账户——现金，收款金额——相应的收款金额）保存。
4、如果以后收款——资金管理（往来管理）——收款单——付款单位——选择相应的单据——科目全名（现金）——金额——点击自动分配（上面分摊-自动分摊）—保存。期初应收账款另作处理。
三： 报表查询
1 采购报表：业务报表——采购报表——采购汇总/进货明细等；
2 销售报表：业务报表——销售报表——销售汇总/销售明细等；
3 库存报表：业务报表——存货报表——库存汇总表/库存明细表/库存余额表等。